湖北城市职业学校2023年部门预算公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》规定，按照《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》的要求，依法公开学校2023年部门预算。
一、单位主要职责
湖北城市职业学校是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，国家中等职业教育改革发展示范学校，首批湖北省现代学徒制试点学校、省职业院校教学工作诊断与改进试点学校、“1+X”证书制度试点学校，先后获评省级文明单位、省安全文明校园、省职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、“新时代好少年”主题教育全国示范学校。
学校旨在培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
二、机构设置情况
学校教学机构：智能制造部、交通与建筑工程部、电子信息与艺术部、经贸服务部、医药卫生部。
学校管理机构：党委办公室、校长办公室、纪委办公室、校工会、教务处、学工处、计财处、总务处、招生培训处。
2023年纳入预算编制的人数共536人，其中：在职人员282人，退休人员250人，遗属4人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年预算收入5440.05万元，其中基本支出预算5440.05万元，包括：一般公共预算收入4910.05万元，财政专户管理资金收入530万元。2023年预算收入比2022年预算收入增加1147.61万元，其中，一般公共预算收入增加1137.61万元，财政专户管理资金收入增加10万元。
2023年预算支出5440.05万元，其中基本支出预算5440.05万元，包括：工资福利支出4034.99万元，对个人和家庭的补助75.16万元，商品和服务支出、资本性支出1329.9万元。2023年预算支出比2022年预算支出增加1147.61万元，其中：2023年人员经费增加131.55万元，2023年商品和服务支出、资本性支出增加1016.06万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年基本支出公用经费预算1319.9万元，其中：办公费10万元，印刷费12万元，水电费106万元，邮电费2.8万元，差旅费8万元，维修（护）费210万元，公务接待费2.2万元，工会经费55.95万元，福利费69.93万元，其他交通费4.75万元，其他商品和服务支出138.27万元，资本性支出700万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
1.因公出国（境）费。2023年一般公共预算因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费。2023年一般公共预算公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
3.公务接待费。2023年一般公共预算公务接待费预算为2.2万元，与上年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算安排712万元，包括：工程类政府采购预算金额700万元，服务类政府采购预算金额12万元。
九、国有资产占用情况
2023年学校共有公务用车2 辆，均为应急保障用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、项目预算绩效情况
2023年项目支出部门预算为0。
十一、其他需要说明的情况
1.2023年财政专户管理资金收入预算不含免学费收入，为实际收取的教育收费收入预算。
2.2023年财政专户管理资金中安排公务用车购置及运行费预算4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。
十二、专业名词解释
(一)财政拨款：指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费：指单位的公用经费。
(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
附件：
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