一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）关于“三公”经费支出说明
（七）关于机关运行经费支出说明
（八）关于政府采购支出说明
（九）关于国有资产占用情况说明
（十）其他情况（政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况）
（十一）关于2021年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
五、附件（公开的决算表格）

  依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》等法律法规，按照《黄石市财政局关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》要求，公开我校2021年度部门决算。
一、部门职责
主要职责：培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
二、机构设置
  学校教学机构：电子信息与艺术部、经贸服务部、交通与建筑工程部、智能制造部、医药卫生部。
  学校管理机构：党委办公室、校长办公室、纪委办公室、校工会、教务处、学工处、计财处、总务处、招生培训处。
  2021年年末实有人数529人，其中在职人员279人，退休人员250人。
三、2021年度部门决算说明
（一）收支决算的总体情况
  2021年收入决算数6916.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6605.01万元，占总收95.5%；事业收入311万元，占总收4.5%。
  2021年支出决算数6916.01万元，其中：基本支出4076.87万元，占总支出58.9%,包括人员经费3798.48万元，日常公用经费278.39万元；项目支出2839.14万元，占总支出41.1%。
（二）决算收入增减变化情况
  2021年收入决算数6916.01万元，较年初预算数增加2593.92万元，较上年收入决算数5743.65万元增加1172.36万元，增幅20%，主要原因为：2021年财政拨款项目资金（奖补资金）较上年增加，2020年秋季助学金、免学费于2021年年初下达。
（三）决算支出增减变化情况
  2021年支出决算数6916.01万元，较年初预算数增加2593.92万元，较上年支出决算数6132.6万元增加783.39万元，增幅13%，主要原因为：2020年第二批奖补资金结转2021年，2021年项目支出增加。
（四）财政拨款收入支出决算情况
  2021年财政拨款收入决算数6605.01万元，支出决算数6605.01万元，其中：基本支出3765.87万元，项目支出2839.14万元。
  2021年财政拨款收入决算数6605.01万元，较上年决算收入5077.08万元增加1527.93万元，增幅30%；较年初预算收入3782.09万元（不含中央、省级专项资金），增加2822.92万元，增加的原因：一是年初预算一般性支出压减16.22万元；二是调整项目预算2839.14万元。
  2021年财政拨款支出决算数6605.01万元，较上年决算支出5466.04万元增加1138.97万元，增幅21%；较年初预算支出增加2822.92万元，增加的主要原因为项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
  2021年一般公共预算财政拨款支出决算数6605.01万元，其中：基本支出3765.87万元，包括：工资福利支出3459.3万元、对个人和家庭的补助支出36.18万元、商品和服务支出270.39万元、资本性支出0万元。
（六）关于“三公”经费支出说明
  2021年“三公”经费决算支出2.69万元，比年初预算数10.2万元少执行7.51万元，执行率为26%；同比上年决算数3.61万元，减少了0.92万元，降低了25%。主要原因是2021年公务车运行维护费用较上年减少。
1、因公出国（境）费增减变化
  因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。
  全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。
2、公务用车购置及运行费增减变化情况及原因
  2021年未购置车辆，公务用车购置数为0，保有量为2，公务车购置费为0，与年初预算0万元持平，同比上年决算数0万元持平。
  2021年公务用车运行费决算数2.02万元，比年初预算8万元，少执行5.98万元，执行率25%。同比上年决算数3.09万元，少执行1.07万元，减少35%。减少的主要原因是2021年公车维修费减少。
3、公务接待费增减变化情况及原因
  2021年接待费用决算数0.66万元，比年初预算2.2万元，少执行1.54万元，执行率30%。同比上年决算数0.52万元，增加0.14万元，增幅27%。增加的主要原因是2020年因疫情各类活动减少，2021年承办黄石市中职学校技能大赛。2021年度公务接待5批次，接待人数为417人。
（七）关于机关运行经费支出说明
  本单位2021年度无机关运行经费支出
（八）关于政府采购支出说明
  我校 2021 年度政府采购支出总额1045 万元，其中：政府采购货物支出764万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出215万元。授予中小企业合同金额 1045万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额754万元，占政府采购支出总额的72%。
（九）关于国有资产占用情况说明
  截至 2021年 12 月 31 日，我校房屋原值16768.44万元，共有车辆2 辆，均为应急保障用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（十）其他情况（政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况）
  我校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十一）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金2839.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。其中：学生资助补助经费项目1766.46万元，占项目支出总额的62%；职业教育专项经费200万元，占项目支出总额的7%；现代职业教育质量提升计划872.68万元，占项目支出总额的31%。从评价情况来看，项目资金管理规范，科学谋划、合理安排项目，项目资金使用有制度，资金专款专用。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，为学校更好地服务当地经济创造条件。
2.部门决算中项目绩效自评结果
  本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果：
  学生资助补助经费项目自评综述：项目全年预算数1766.46万元，执行数1766.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按资助政策我校累计完成资助免学费学生总人数4856人；二是累计发放中职助学金学生总人数2028人；三是累计发放中职国家奖学金奖励人数8人，完成中职学生免学费及资助目标。
附：

2021年度学生资助补助经费项目项目绩效自评结果及自评表

  职业教育项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成电子焊接实训室建设，建设具有示范引领作用的专业实训室，满足相关专业教学需要；二是根据相关规定，结合学校实际，配备专值保安，保证学校安全，及时处理了各类学生突发事件。三是完成校园基础设施维修。2021年进行零星维修，保障校园安全。
附：

2021年度职业教育专项经费项目绩效自评结果及自评表

  现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数872.68万元，执行数872.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强机器人拆装与焊接实训室、电商新媒体实训室、护理示教室、机加工实训室及电商客户服务、思政课在线开放精品课程等5个专业、实训室建设，建设具有示范引领作用的实训室，完成汽车、物流、网络实训室、多媒体升级改造等专业教学实训条件的配备，满足相关专业教学需要。二是安排3个信息化项目，进一步完善校园信息管理系统功能，采购部分软硬件，进行网络安全设备更新。三是安排4个后勤类设施建设与维护项目，进一步改善学生的校园生活环境，提升校园文化品味。
附：

2021年度现代职业教育质量提升计划项目绩效自评结果及自评表

3.绩效评级结果应用情况。
  学校在总结2021年度项目管理的基础上，2022年度继续加强项目规划、绩效目标管理，提前谋划并建立项目储备库，对入库项目加大了项目论证力度，按资金管理办法立项，在项目实施过程中加强项目管理，保证执行进度，提高资金使用效率。
四、名词解释
1、“三公”经费：全口径反映单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、事业运行经费支出：反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出之和，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
五、附件:

湖北城市职业学校2021年度部门决算公开表