目 录
一、部门职责二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
一、部门职责
湖北城市职业学校是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，省首批示范中职学校，第二批国家示范中职学校，现隶属鄂东职教集团。学校立足黄石，依托武汉城市圈，坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路，以培养服装、电子、机电、经贸、医卫类技能型人才为主，积极服务地方经济社会发展需求。
主要职责：培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
二、机构设置
学校教学机构：服装艺术部、电子信息部、经贸服务部、机电工程部、医药卫生部。
学校管理机构：党政办公室（含纪委、监察办公室、工会）、教务处（含科研与信息技术办公室、校企合作与实习实训管理办公室）、学生工作处（含团委、保卫办公室）、培训处、招生毕业生就业办公室（含校友办公室）、总务处（含财务办公室、基建办公室）。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年决算收入6639.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6129.05万元，事业收入510.78万元。2019年决算支出7226.49万元。
（二）决算收入增减变化情况
2019年决算收入6639.83万元，较上年增加349.56万元，增幅5.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入6129.05万元，较上年增加340.67万元，主要为：2019年教育专项减少240万元；2019年招生人数增加，免学费助学金增加193.67万元；省奖补资金（含2018年第二批）较上年增加387万元；事业收入510.78万元较上年增加8.89万元，主要原因为2019年招生人数较上年增加。
（三）决算支出增减变化情况
2019年决算支出7226.49万元，较上年增加905.78万元，增幅14.33%，其中：基本支出4291.1万元较上年减少326.4万元，主要原因为：基本支出决算收入较上年减少，另一方面学校控制消耗性日常支出；项目支出2935.38万元，较上年增加1232.19万元，主要原因有：2019年学生规模增加，免学费及助学金专项支出增加、2017年－2019年省奖补资金项目建设实施完毕。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入决算数为6129.05万元，2019年财政拨款支出决算数为6715.71万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为6715.71万元，其中：基本支出决算数为3780.33万元。包括工资福利支出3450.71万元，商品和服务支出285.67万元，对个人和家庭补助支出43.71万元，资本性支出0.24万元。
（六）“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费预算数为18.2万元，其中公务车运行费16万元，公务接待费2.2万元。“三公”经费决算数为3.1万元，其中：公务车运行费2.75万元，因公出国（境）为0，公务接待费0.35万元（接待批次9次，人数145人，均在事业收入中开支）。
（七）事业运行经费支出情况
我校 2019 年度事业运行经费支出416.41万元，比年初预算数增加111.5万元，增长36.6%。主要原因是：2019年学生规模增加，学校聘请部分专业教师；水电等设施设备更换、零星维修费增加。
（八）政府采购支出情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额1530.33 万元，其中：政府采购货物支出1080.71万元、政府采购工程支出263.47万元、政府采购服务支出186.15万元。授予中小企业合同金额 1530.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（九）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，学校共有车辆2 辆，均为应急保障用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金2935.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金管理规范，科学谋划、合理安排项目，项目资金使用有制度，资金专款专用、支出公开透明。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，环境育人、文化育人的氛围更加浓厚，为学校更好地服务当地经济创造条件。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算完成率152.3%（省级专项收入未纳入部门预算），但2019年全年支出执行率达到94.5%，资金使用合规，运行效益良好，特别是专项资金改善了教育教学办学条件，提高了社会效益和可持续发展性。（见附件1湖北城市职业学校2019年度部门整体支出绩效自评表）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年我校在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：良。
| 项目收入支出决算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | ||
| 科目名称（二级项目名称） | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 合计 | 合计 |
| 小计 | 小计 | |||
| 合计 | 10,079,173.43 | 23,487,180.00 | 29,353,785.37 | 4,212,568.06 |
| 2019年会计考试培训检查专项经费 | 124,400.00 | 124,400.00 | 0.00 | |
| 2018年会计专业资格考试专项经费 | 86,104.00 | 86,104.00 | 0.00 | |
| 2019年度注册会计师考试工作经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 2019年中职教育发展引导奖补资金 | 4,010,000.00 | 2,798,593.25 | 1,211,406.75 | |
| 2019年第三批学生资助（中职） | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 2019年中职免学费（第二批） | 3,120,280.00 | 3,120,280.00 | 0.00 | |
| 2019年中职教育发展引导奖补资金 | 520,000.00 | 466,080.68 | 53,919.32 | |
| 2019年中职助学金（第二批） | 647,100.00 | 647,100.00 | 0.00 | |
| 伍力军等5名同志退休一次性补贴 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | |
| 2019年中职发展引导奖补资金 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | |
| 2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金 | 2,840,000.00 | 1,879,394.40 | 960,605.60 | |
| 2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金 | 360,000.00 | 322,163.61 | 37,836.39 | |
| 2019年中职助学金资金（第一批） | 1,002,900.00 | 1,002,900.00 | 0.00 | |
| 2019年中职免学费资金（第一批） | 5,147,000.00 | 5,147,000.00 | 0.00 | |
| 现代职业教育体系建设工程 | 639,291.05 | 639,291.05 | 0.00 | |
| 一次性项目 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | |
| 2019年中职发展引导奖补资金 | 150,000.00 | 1,200.00 | 148,800.00 | |
| 2018年中职教育质量提升奖补资金 | 5,347,280.00 | 5,347,280.00 | 0.00 | |
| 2017年中等职业教育发展引导奖补助资金 | 808,697.61 | 808,697.61 | 0.00 | |
| 2018年秋季中职免学费 | 3,196,800.77 | 3,196,800.77 | 0.00 | |
| 2018年秋季中职助学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
发现的问题及原因：因酒店实训室项目货物部分流标，此项目结转到下年完成。改进措施：一是严格执行绩效评价相关规定，提高绩效管理水平；二是加大项目论证力度。
（三）绩效评级结果应用情况
2020年学校加强项目规划、绩效目标管理，所有项目均加大了项目论证力度，加快了执行进度。
五、名词解释
1、“三公”经费：全口径反映单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、事业运行经费支出：全口径反映单位基本支出中的公用经费支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件（公开的决算表格）
附件1：
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湖北城市职业学校2019年度部门整体支出绩效自评表 |
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附件2湖北城市职业学校2019年部门决算公开表 |
湖北城市职业学校
2020年9月28日
2020年9月28日
